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2018年恩平市政协部门预算
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 【 发布日期: 2018年2月26日 】
 【 关 闭 

2018年恩平市政协部门预算

 

目 录

 

第一部分  恩平市政协概况

  • 主要职责
  • 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

预算01表:收支总体情况表(原表名称:收支预算总表)

预算02表:收入总体情况表(原表名称:收入预算总表)

预算03表:支出总体情况表(原表名称:支出预算总表)

预算04表:财政拨款收支总体情况表(原表名称:财政拨款收支预算总表)

预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)(原表名称:一般公共预算拨款支出表)

预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表(原表名称:财政拨款“三公”经费支出情况表)

预算09表:政府性基金预算支出情况表(原表名称:政府性基金支出预算表)

预算10表:部门预算基本支出预算表

预算11表:部门预算项目支出及其他支出预算表(原表名称:部门预算基本支出预算表)

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  恩平市政协概况

 

  • 主要职责

恩平市政协是主管政治协商工作的职能部门。主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。

 

二、机构设置

按照部门预算编报要求,本部门无下属单位,纳入我恩平市政协2018年部门预算编报范围的单位共1个,为委本级预算。

市政协是市属行政独立核算单位,纳入部门决算编制有内设职能机构4个,包括办公室、秘书科、联络科和文史科。

恩平市政协单位编制24人(行政编制20人,工勤编制4人),现有财政统发的在职人员23人,离退休人员37人,财政拨款(非统发)的政府雇员1人,临聘4人。该部门的收入全部由市财政拨款解决。

 

第二部分  2018年部门预算表

表1
收支总体情况表
单位名称:中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会 单位:万元
收                   入 支 出 (按 经 济 类 型) 支 出(按 功 能 科 目)
项          目 2018 年 预 算 数 项        目 2018 年 预 算 数 项      目 2018 年 预 算 数
一、基本支出 528.87 一、一般公共服务支出 709.27
一、财政拨款 748.57     工资福利支出 349.67 二、外交支出
    一般公共预算拨款 739.57     商品和服务支出 51.56 三、国防支出
    基金预算拨款 9.00     对个人和家庭的补助 127.64 四、公共安全支出
二、财政专户拨款 62.50 五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款 二、项目支出 282.20 六、科学技术支出
四、其他资金    工资福利支出 七、文化体育与传媒支出
五、事业单位经营收入    商品和服务支出 264.20 八、社会保障和就业支出 53.38
六、其他收入    对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出
七、上级(主管)部门补助收入       债务利息及费用支出 十、医疗卫生支出 17.54
八、附属单位上缴收入       资本性支出(基本建设) 9.00 十一、节能环保支出
      资本性支出 9.00 十二、城乡社区支出 9.00
      对企业补助(基本建设) 十三、农林水支出
      对企业补助 十四、交通运输支出
      对社会保障基金补助 十五、资源勘探电力信息等支出
      其他支出 十六、商业服务业等支出
三、事业单位经营支出 十七、金融支出
四、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出
五、对附属单位补助支出 十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 21.88
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 811.07 本 年 支 出 合 计 811.07 本 年 支 出 合 计 811.07
九、用事业基金弥补收支差额
十、上年结余、结转 六、结转下年 结转下年
收 入 总 计 811.07 支 出 总 计 811.07 支 出 总 计 811.07

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

  • 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算811.07万元,比上年增加156.24万元,增长23%,主要原因是办公经费增加; 

支出预算811.07万元,比上年增加156.24万元,增长23%,主要原因是办公经费增加。

 

  • “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排18.81万元,比上年减少1.79万元,下降8%,主要原因是落实“八项” 规定要求,“三公”经费逐年下降。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费16.22万元,比上年减少1.78万元,下降9%,主要原因是厉行节约, 进一步压减公车运行维护支出;公务接待费2.59万元,比上年减少0.01万元,下降0.01%,主要原因是精简公务接待, 控制陪餐人数。。

  • 机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排381.79万元,比上年增加1.47万元,增长0.01%,主要原因是基本支出经费增加。其中:办公费4.35万,印刷费20,邮电费1万,手续费1万,会议费35万,公务用车运行维护费16.22万等

  • 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排29万元,其中:货物类采购预算9万元,服务类采购预算20万元等。

  • 国有资产占有使用情况

截至2018年2月9日,本部门占有使用国有资产总体情况为:通用设备账面净值194.6万元,专用设备账面净值0万元。其中:存量公务用车为5辆,账面净值为113.96万元。

  • 预算绩效信息公开情况

2018 年本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般 公共预算当年财政拨款 0 万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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