当前位置: 首页>>政协新闻>> 阅读正文
2017年恩平市政协部门预算
【 字体:      】
 【 发布日期: 2017年3月20日 】
 【 关 闭 

 

2017年恩平市政协部门预算

 

目 录

 

第一部分  恩平市政协概况

  • 主要职责
  • 机构设置

第二部分 2017年部门预算表

预算01表:收支总体情况表

预算02表:收入总体情况表

预算03表:支出总体情况表

预算04表:财政拨款收支总体情况表

预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算09表:政府性基金预算支出情况表

预算10表:部门预算基本支出预算表

预算11表:部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  恩平市政协概况

  • 主要职责

恩平市政协是主管政治协商工作的职能部门。主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。

 

二、机构设置

按照部门预算编报要求,本部门无下属单位,纳入我恩平市政协2017年部门预算编报范围的单位共1个,为委本级预算。

市政协是市属行政独立核算单位,纳入部门决算编制有内设职能机构4个,包括办公室、秘书科、联络科和文史科。

恩平市政协单位编制25人(行政编制21人,工勤编制4人),现有财政统发的在职人员24人,离退休人员34人,财政拨款(非统发)的政府雇员1人,临聘0人。该部门的收入全部由市财政拨款解决。

 

第二部分 2017 年恩平市政协部门预算表

部门公开表1
收支总体情况表
部门:中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会 单位:万元
收    入 支    出
项目 2017年预算 项目 2017年预算
一、财政拨款 592.33 一、基本支出 380.33
二、财政专户拨款 62.5 二、项目支出 274.5
三、其他资金 三、事业单位经营支出
本年收入合计 654.83 本年支出合计 654.83
四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出
五、附属单位 五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年
收 入 总 计 654.83 支 出 总 计 654.83
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

  • 2017年部门预算情况说明

一、收入预算说明

 2017  年部门收入654.83万元,比上年增加91.07万元,增长16%,主要原因是办公经费增多;其中:公共财政预算收入592.33万元,占89%,同比增加99.57万元,主要增加项目是机关事业单位基本养老保险和职业年金;基金预算收入18万元,占2%,同比增加18万元,主要增加项目是政协办公室修缮费;财政专户收入62.5万元,占9%。

二、支出预算说明

(一)支出总体情况。

 2017 年部门支出预算654.83万元,比上年增加91.07万元,增长16%,主要原因是办公经费增多;其中:本年支出654.83万元,占100%,同比增加91.07万元,主要增加项目是机关事业单位基本养老保险和职业年金,包括:一般公共服务(类)支出576.58万元,占87%;社会保障和就业(类)支出32.61万元,占5%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.37万元,占2%;城乡社区(类)支出18万元,占3%;住房保障(类)支出17.27万元,占3%。

(二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

 2018 年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共654.83万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)380.33万元。

项目支出预算274.5万元,主要支出项目有有差旅费及业务费62.5万元;常委委员视察活动经费及培训费20万元;诗词学会经费1万元;春节慰问费5万元;联谊会经费6万元;港澳联络组经费20万元;文史印刷费20万元;设备及办公用品购置10万元;政协委员履职费20万元;异地委员联系费10万元;委员履职能力培训费47万元;会议费35万元;政协办公室修缮费18万元。

三、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排20.6万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费18万元,与上年保持不变;公务接待费2.6万元,与上年保持不变。

四、机关运行经费安排说明

机关运行经费预算安排380.33万元,同比增加21.57万元,增长6%。主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。其中:工资福利支出245.53万元,办公费1万元,印刷费0.3万元,邮电费1万元,差旅费1万元,维修(护)费1万元,工会经费2.6万元,公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费18万元,其他交通费用17万元,其他商品和服务费5.84万元,对个人和家庭的补助86.56万元。

 

五、政府采购安排情况说明

预算安排政府采购资金 28 万元,其中:工程类 18 万元、货物类 10 万元。

  • 国有资产占有使用情况

截至2017年3月7日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效信息公开情况

2017年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关链接