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2016年恩平市政协部门预算
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 【 发布日期: 2016年3月2日 】
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2016年恩平市政协部门预算

目 录

 

第一部分  恩平市政协概况

  • 主要职责
  • 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

预算01表:收支总体情况表

预算02表:收入总体情况表

预算03表:支出总体情况表

预算04表:财政拨款收支总体情况表

预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算09表:政府性基金预算支出情况表

预算10表:部门预算基本支出预算表

预算11表:部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  恩平市政协概况

  • 主要职责

恩平市政协是主管政治协商工作的职能部门。主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

按照部门预算编报要求,本部门无下属单位,纳入我恩平市政协2016年部门预算编报范围的单位共1个,为委本级预算。

市政协是市属行政独立核算单位,纳入部门决算编制有内设职能机构4个,包括办公室、秘书科、联络科和文史科。

恩平市政协单位编制25人(行政编制21人,工勤编制4人),现有财政统发的在职人员24人,离退休人员31人,财政拨款(非统发)的政府雇员1人,临聘0人。该部门的收入全部由市财政拨款解决。

 

第二部分 2016年恩平市政协部门预算表

部门公开表9
2016年政府性基金预算支出情况表
部门:中国人民政治协商会议广东省恩平市委员会 单位:万元
功能科目名称 政府性基金预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
0
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、收入预算说明

 2016 年部门收入563.76万元,比上年减少13.45万元,下降23%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,压减预算经费;其中:公共财政预算收入492.76万元,占87%;财政专户收入71万元,占13%。

二、支出预算说明

(一)支出总体情况。

 2016 年部门支出预算563.76万元,比上年减少13.45万元,下降23%,主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,压减预算经费;其中本年支出563.76万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出538.54万元,占96%;社会保障和就业(类)支出5.73万元,占1%;住房保障(类)支出19.49万元,占3%。

(二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

 2016年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共563.76万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)358.76万元。

项目支出预算205万元,主要支出项目有常务委员视察活动;港澳联络组经费;联谊会经费;车辆维修费及年审;文史印刷费;门窗修葺;诗词学会经费及办公经费等。

三、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排20.6万元,比上年减少10.9万元,下降35%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费18万元,比上年减少10.9万元,下降38%,主要原因是进行公车改革。公务接待费2.6万元,与上年保持不变。

  • 机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排31.08万元,比上年减少94.38万元,下降75%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:办公费4万元,邮电费3.8万元,维修(护)费2.28万元,培训费2.9万元,招待费2.59万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他商品和服务费12.01万元。

  • 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排5万元,其中:货物类采购预算5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

  • 国有资产占有使用情况

截至2016年2月17日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效信息公开情况

2016年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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